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洗浴中心内部审计管理规定

发布时间:2016-01-21   背景: 山东KTV装饰设计:13608933789 王经理

洗浴中心管理

    1.认真复核总台收银员的营业日报、帐单,发现差错及时纠正,以保证收入准确无误。对己复核过的报表,必须签名以示负责。
  
    2.审核记帐的完整和合法依据,包括科目、对应关系,借贷是否平衡。同时审核记帐凭证所附原始单据是否齐全和符合规定,审批手续是否完备,原始单据是否与记帐内容一致。
  
    3.严格执行财务制度和开支标准,对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算,拒绝办理。
  
    4.审核原料的购入凭证及采购员的报销单据在直拨单上的签名。
  
    5.每日及时核算成本,要求成本核算必须合理、准确、并计算出每月成本利润率。
  
    6.要监管仓库的月末盘点,并按盘点表与保管帐核对,出现差异要及时查明原因,按规定报批。


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