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洗浴中心采购部业务操作制度

发布时间:2016-02-01   背景: 山东KTV装饰设计:13608933789 王经理

洗浴中心管理

  1、按使用部门的要求和采购申请表,多方询价、选择,填写价格、质量及供方的调查表;
  
    2、向主管呈报调查表,汇报询价情况,经审核后确定最佳采购方案;
  
    3、在主管的安排下,按采购部主任确定的采购方案着手采购;
  
    4、按桑拿水会洗浴中心及本部门制定的工作程序,完成现货采购和期货采购;
  
    5、货物验收时出现的各种问题,应即时查清原因,并向主管汇报;
  
    6、货物验收后,将货物送仓库验收、入库,办理相关的入库手续。
  
    7、将到货的品种、数量和付款情况报告给有关部门,同时附上采购申请单或经销合同;
  
    8、将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核,并办理报销或结算手续。


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